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中共云南省委机构编制办公室2017年1季度预算执行情况
发布时间:2017-04-11

  来源: 录入人:徐崇向 点击次数:
中共云南省委机构编制办公室2017年1季度预算执行情况
 
根据《云南省预算公开工作实施细则》(云财预〔2016〕183号)和省财政厅《关于做好2017年省级部门第一季度预算执行公开工作的通知》相关要求,现将我办2017年第一季度预算执行情况公开如下:
一、部门基本情况
省委编办内设11个处室,2017年第一季度在职在编实有人数64人,全部为财政全供养人员;退休人员3人。车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
二、2017年第一季度预算执行情况
(一)收入征收入库情况
省委编办非税收入为利息收入。年初预算预计征收利息收入0.3万元,2017年第一季度征收利息入库0.17万元,为2016年第四季度的利息收入,经非税局同意在今年上缴,今年第一季度利息还未上缴。
二)基本支出完成年初预算情况
省委编办年初基本支出预算1174.92万元。其中:工资福利、公用经费等行政运行支出预算977.55万元,养老保险支出预算121.45万元,职工住房公积金年初预算75.92万元。
省委编办2017年第一季度基本支出226.97万元,完成年初预算19.32%。其中,含工资福利、公用经费等行政运行支出199.67万元,完成年初预算20.43% ;养老保险支出27.30万元,完成年初预算22.48%;由于职工住房公积金正在申报办理缴存手续,因此一季度住房公积金科目无支出。
(三) 项目支出情况
省委编办年初项目经费预算280万元,分别为机构编制业务经费172万元,事业单位改革经费28万元,职能转变和机构改革经费80万元。2017年第一季度项目经费支出63.45万元,完成年初预算22.66%。
三、与上年同期增减情况
1.基本支出与上年同期相比增加了51.02万元,原因主要是养老保险和工资福利支出增加。
2.项目支出与上年同期相比增加了23.40万元,增加的主要原因是续交了2017年度省直单位“中文域名”管理费。
3、收入征收入库与上年相比增加了0.05万元,原因是2016年第四季度银行利息收入较上年同期增加。
 
附件:一季度预算执行情况统计表