中共云南省委机构编制委员会办公室2018年度部门决算

发布时间:2019-08-19 来源: 【字体:


第一部分  中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 


第一部分  中共云南省委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

省委机构编制委员会办公室作为省委机构编制委员会的办事机构,承担省委机构编制委员会日常工作,列省委工作机关序列,归口省委组织部管理。单位基本职能为:

1.拟订体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的有关制度规定和法规并组织实施;统一管理各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共云南省委、云南省人民政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议;开展省委编办综合性、基础性、前瞻性研究工作。

3.研究行政管理体制改革的重大问题,拟订行政管理体制和机构改革的总体方案;审核省级机关各部门和州(市)、县(市、区)机构改革方案;指导、协调省以下各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核省属和州(市)事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议;指导、协调省以下各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责全省行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立;提出各级行政编制总量分配及调整的建议;拟订省以下各级事业编制总量控制目标和调整方案,会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。

6.审核中共云南省委、云南省人民政府各部门的职能配置与调整,协调中共云南省委、云南省人民政府各部门之间以及各部门与州(市)、县(市、区)之间的职责分工;负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

7.审核云南省人大及其常务委员会、云南省政协机关,云南省高级人民法院、云南省人民检察院机关,省级各民主党派机关,省级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核中共云南省委、云南省人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数;审核州(市)党委、政府工作部门和其他处级以上机构(含事业单位)的设置与调整;审核州(市)、县(市、区)党委、政府领导职数的调整。

9.审核省属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10.负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督省以下事业单位登记管理工作。

11.负责机关电子政务和信息化建设日常工作,指导、协调全省机构编制系统开展电子政务和信息化工作。负责云南机构编制官方网站、云南省机构编制部门信息系统支撑平台和云南省机构编制信息管理平台的建设、管理与维护。指导全省机构编制系统基础数据库建设,承担省本级基础数据库建设工作。承担全省机构编制统计的数据汇总、分析及培训。

12.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

13.负责联系中央驻滇机构的机构编制工作。

14.承担省委机构编制委员会的日常工作。

15.承办省委和省委机构编制委员会交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,省委编办在省委、省委编委的正确领导和中央编办的大力指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领,全面贯彻落实省委十届四次、五次全会决策部署,全力以赴推进党政机构改革,稳步推进重点领域改革,加强和创新机构编制管理,持续深化“放管服”改革,积极稳妥推进事业单位改革,规范优化事业单位登记管理和机关群团赋码工作,扎实开展精准扶贫,切实提升自身建设水平,为开创云南跨越式发展新局面提供了坚强的体制机制保障。圆满完成全年各项工作任务。

        一是聚焦中心、服务大局,全力以赴统筹推进党政机构改革取得阶段性重要成效。深入贯彻落实《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》等文件精神,结合云南实际,研究起草了《中共云南省委贯彻〈中共中央关于深化党和国家机构改革的决定〉的实施意见》《云南省机构改革方案》等重要文件。结合“三定”框架积极推进省级涉改部门人员转隶工作,全面完成涉改部门挂牌工作,基本实现涉改部门领导班子和综合处室集中办公,涉改部门全部启用新印章对外开展工作,确保了省级机构改革工作顺利推进。加强省以下党政机构改革统筹谋划,主动加强与各州(市)编办的联系沟通,多次听取州(市)意见建议,研究拟定了27条市县机构改革有关问题的政策口径,组织召开市县机构改革推进会进行动员部署,指导16个州(市)成立了深化党政机构改革领导小组,按照中央部署要求先行一步完成全省各级退役军人事务机构组建、挂牌、班子任命及人员转隶工作。提请领导小组会议审议通过了16个州(市)、129个县(市、区)的机构改革方案。

        二是把握关键、精准发力,稳步推进重点领域体制改革取得新进展。对101个部门所属1205个事业单位报送的2905项行政职能逐条严格审核认定,依法认定了省级38个承担行政职能事业单位;同步实施了承担行政职能事业单位改革,稳妥推进从事生产经营活动事业单位改革;分三批全面完成了24所学历教育学校归口省教育厅管理工作,持续推进5个行业协会改革;进一步规范优化事业单位登记管理和机关群团赋码工作、统一研究编印了《云南省事业单位登记管理服务手册》,圆满完成2017年报公示及公示信息实地核查工作。研究形成了《完善云南省生态环境管理体制机制调研报告》,研究起草并报请省委、省政府印发了《调整优化九大高原湖泊管理体制机制方案》,继续巩固国有林场改革成果,支持和配合原省林业厅完成7个州(市)国有林场改革省级验收工作。按照政企分开要求,全省共“斩断”964户党政机关部门所办企业与主管部门的隶属关系。配合做好全省监察体制改革工作;协同推进省以下法院内设机构改革,深入推进经济发达镇行政管理体制改革,探索审批服务和综合行政执法新机制等6项改革任务,梳理形成了包含156项行政职权的《赋权目录》,研究拟定了深入推进经济发达政行政管理体制改革实施意见,积极推进检验检测认证机构整合工作。

        三是突出重点、强化措施,加强和创新机构编制管理实现新提升。及时暂停机构改革期间机构编制调整事项办理,严格控制除政策要求外的用编使用审核。按照“积极、谨慎、可控”的原则,在云南大学、云南省阜外心血管病医院启动了人员总量管理试点工作,探索建立人员总量管理制度和能进能出、能上能下的全新用人制度;按照中央有关要求,研究提出军民融合机构组建方案,按程序上报中央编办并获批同意。积极推进“云南省机构编制部门电子政务应用系统建设”信息化项目实施,共投入280余万元,建成了省到州市两级的高清视频会议系统、省州县三级机构编制部门电子文件传输系统、省委编办办公自动化系统,完成了省级和16个州市机构编制门户网站群升级改版和省委编办办公局域网涉密改造工作。

        四是多措并举、持续发力,全面深化“放管服”改革取得显著成效。在全省部署开展企业开办时间再减一半、项目审批时间再砍一半等“六个一”行动,形成统领未来一段时期“放管服”改革的20条具体工作任务和措施。配合完成2018年国务院大督查第二十五组对我省深化“放管服”改革的专题督查。开展省级不再实施省、州、县三级均可行使行政处罚权的梳理,完成省级9个部门共1500余项行政处罚事项的审核。对241项行政职权进行动态调整,取消、下放、调整行政许可事项41项,清理规范行政审批中介服务事项178项。报请省政府印发《关于推进“证照分离”改革试点工作的实施意见》,审核印发了昆明市高新区等11个国家级开发区证照分离方案。报请省政府批复同意昆明市、曲靖市开展相对集中行政许可权改革。在32个省直部门规范设立行政审批处,实现“一个窗口”对外服务。全面完成“减证便民”专项行动,全省共精简证明材料1868项,精简率达92%。开展2018年全省综合考评州、市营商环境第三方评估工作。37家省级部门完成了行政许可事项业务手册和办事指南的编写。公布了云南省申办民办学校、民办医疗机构、民办健康机构事项清单和申办要件清单。

       五是政治引领、夯实基础,狠抓机关自身建设不断提高履职水平。旗帜鲜明讲政治,始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任。坚持请进来与走出去相结合,持续加强干部教育培训,共组织和选派了厅级干部5人次、处级干部50人次和一般干部21人次,26名基层编办干部参加了中央编办、省委组织部组织的各类培训。通过与清华大学、复旦大学等联合办班,全年培训总人数近200人。持续推进以“家风正、家味浓”为主题的机关文化建设,激发干部职工干事创业热情,倡导凡是出手的工作,都是自己的最高水平,着力营造严肃严格严谨的工作作风和风清气正劲足的团结干事氛围。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共云南省委机构编制委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共云南省委机构编制委员会办公室2018年末实有人员编制68人。其中:行政编制68人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员66人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中共云南省委机构编制委员会办公室2018年度收入合计2188.52万元。其中:财政拨款收入2176.30万元,占总收入的99.44%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入12.22万元,占总收入的0.56%。与上年对比增加414.66万元,增幅23.38%,收入增加的主要原因是工资津贴及信息化建设经费增加。


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二、支出决算情况说明

中共云南省委机构编制委员会办公室2018年度支出合计2172.75万元。其中:基本支出1582.11万元,占总支出的72.82%;项目支出590.64万元,占总支出的27.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加397.66万元,增幅22.4%,主要原因是工资津贴及信息化建设经费增加。

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    (一)基本支出情况

2018年度用于保障省委编办正常运转的日常支出1582.11万元。与上年对比增加了202.34万元,主要原因是人员工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.76%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障省委编办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出590.64万元。与上年对比增加195.32万元,主要原因是增加了信息化建设投入。具体为机构编制业务经费、职能转变和机构改革经费、事业单位改革经费等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共云南省委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出2166.10万元,占本年支出合计的99.69%。与上年对比增加398.23万元,主要原因是工资津贴支出和信息化建设支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出1935.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.34%。主要用于保障省委编办正常运转的日常支出和专项业务工作的项目支出。

2.社会保障和就业(类)支出129.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于缴存单位职工2018年机关事业单位基本养老保险;

3.住房保障(类)支出101.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于缴存单位职工2018年住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共云南省委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51万元,支出决算为17.90万元,完成预算的35.10%。其中:因公出国(境)费支出决算为8.88万元,完成预算的49.33%;公务用车购置及运行费支出决算为6.24万元,完成预算的34.67%;公务接待费支出决算为2.78万元,完成预算的18.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.72万元,下降20.85%。其中:因公出国(境)费支出决算减少2.78万元,下降23.81%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.94万元,下降23.67%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,逐年减少“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出8.88万元,占49.61%;公务用车购置及运行维护费支出6.24万元,占34.86%;公务接待费支出2.78万元,占15.53%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出8.88万元,共参加因公出国(境)团组3个,累计4人次。开展内容包括:赴日本调研学习公共资源和政务服务管理、赴港澳参加云南省依法行政暨法治政府建设研修班和云南省效能政府绩效管理能力提升班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.24万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.24万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机构编制管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.78万元。其中:

国内接待费支出2.78万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次252人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成省委、省政府的工作任务以及接待上级部门到我省调研、检查、培训、指导工作;各省有关部门及编办系统人员到我省学习交流工作经验;各州市编办人员来昆汇报工作及报送材料等所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共云南省委机构编制委员会办公室2018年机关运行经费支出215.1万元,与上年对比增加4.21万元,费用增加的原因是2018年进一步加强干部教育培训,组织和选派干部外出学习,因此差旅费较2017年增加。部门机关运行经费主要用于保障机关运行用于购买商品和服务的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、水费、电费公务用车运行及维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中共云南省委机构编制委员会办公室资产总额2840.95万元,其中,流动资产170.27万元,固定资产2670.68万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加385.61万元,其中固定资产增加295.74万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

2840.95

170.27

2670.68


480.55


2190.13











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额192.85万元,其中:政府采购货物支出2.15万元;政府采购工程支出74.7万元;政府采购服务支出116万元。授予中小企业合同金额148.85万元,占政府采购支出总额的77.18%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我办共有三个一级项目,一级项目支出及部门整体支出绩效自评情况未在附表内显示的,请查看附件材料。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

机构:指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管 理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前,列入机构编制部门管理的机构主要有各级党 政机关,人大、政协机关,法院、检察院,各民主党派机关,群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制:广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”,是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

政府职能转变:指为适应经济社会发展和政府自身建设需要,对政府功能定位、作用范围、工作重点以及政府部门的职责配置、方式内容等进行的转移与变化。政府职能转变与时代需求密切相关,既是行政体制改革的需要,也是社会变化和社会整体发展的需要。


点击下载:

职能转变和机构改革工作绩效自评报告055920.xls

事业单位改革工作绩效自评报告055718.xls

中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2018年度决算公开报表.pdf